威廉希尔2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

威廉希尔2019年部门预算---单位概况

　一、主要职能

  威廉希尔是经自治区人民政府批准、国家教育部备案的区内唯一一所建设类全日制公办普通高等职业技术学院。学院新校区占地面积300余亩， 学院设建筑工程、管理工程、环境工程、材料工程、设备工程、基础教学、思政教学等七个系部和工程实训、工程检测、信息技术三个中心，主要开设包括自治区示范专业建筑工程技术、建筑经济管理、建筑装饰技术、楼宇智能技术在内的17个专业群，涵盖工程技术、工程管理、工程造价、工程测量、工程检验、工程安全、建筑材料、市政工程、园林工程、建筑装饰、房地产经营估价、物业管理、建筑电气、楼宇智能等专业和技术领域。

学院始终以“满足社会需求、服务经济建设、培养建设类应用型人才”为办学宗旨，以“全部素质、强化能力、服务行业”为办学理念，以“全员参与、增强素质、精心实施、打造品牌”为校园文化建设目标，以“仰望鲁班、俯首为徒、脚踏实地、追求卓越”为校园文化建设主题，秉承“尚德、敬业、强技、健行”的校训，实施“人才强校、质量立校、特色兴校、文化养校”办学方略，面向建设行业生产、建设、管理、服务第一线，培养各专业岗位技术骨干和工程管理骨干，向区内外输送了三万多名社会和建设行业急需的高素质、技能型、实用型人才，为宁夏经济社会发展做出了卓越的贡献。

　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，威廉希尔部门预算包括：威廉希尔本级预算。

威廉希尔2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表                  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

威廉希尔2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算4891.34万元，其中：本年收入4891.34万元，包括一般公共预算拨款4891.34 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4891.34 万元，包括：教育支出3895.69万元、社会保障和就业支出501.78万元、卫生健康支出158.27万元、住房保障支出335.60万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

威廉希尔2019年一般公共预算财政拨款基本支出4663.34万元，其中：本年收入安排支出4663.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加179.87万元，增长3.81 %。

人员经费3956.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费706.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出情况说明

威廉希尔2019年一般公共预算财政拨款项目支出228万元，其中：本年收入安排支出228万元，上年结转结余资金安排支出0万元。高等职业教育支出2019年预算228万元，比2018年执行数增加216.56万元，增长1892.39%。主要用于职业教育专项、党建思政专项、校园维修项目。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

威廉希尔2019年“三公”经费财政拨款预算数为70万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费40万元，公务接待费20万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少10万元，其中：因公出国（境）费增加10 万元，主要原因为2018年因公出国境费为预算外教师培训项目支出，未列入财政拨款预算当中，2019年因公出国（境）费列入预算10万元；公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

威廉希尔2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

威廉希尔2019年收入总预算7155.84万元，其中：本年收入7155.84万元，上年结转结余0万元；支出总预算7155.84万元，其中：本年支出7155.84万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4891.34万元，占68.35%；事业预算收入2194万元，占30.66%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入70.50万元，占0.99%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出7155.84万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2019年，威廉希尔政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，威廉希尔占用使用国有资产总体情况为房屋105461.8平方米，价值13148.95万元；土地200599.2平方米，价值2951.76万元；车辆7辆，价值182.69万元；办公家具价值1041.52万元；其他资产价值8542.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋105461.8平方米，价值13148.95万元；土地200599.2平方米，价值2951.76万元；车辆7辆，价值182.69万元；办公家具价值1041.52万元；其他资产价值8542.42万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏建设职业技术职业技术学院重点项目绩效评价。

1.    党建、思政专项（含十九大精神学生读本）

重点马院与共建联盟支持经费3万元，思政理论课教学

名师3万元，“百万师生追寻习近平总书记成长足迹”等社会实践活动2万元。带领年轻教师全部教学质量、教学效果和科研能力，引导教师围绕思政课进行科研创新，发布科研论文，编著相关书籍。落实项目工作条件，加强马研部建设，积极落实课程标准，加强教师学习培训和交流。按条件组织学生加入社会实践活动，特别是暑期社会实践活动，引导学生学习和落实习近平青年寄语。通过对专项经费的落实，加强马研部建设，促进思政部教学水平整体全部，增强学生对思政课的获得感，为学生思想政治教育工作发挥应有作用。

2.校园维修维护项目

项目资金60万元，利用租赁国有资产有偿使用收入弥补

校园资产和设施维修。主要用于对学生公寓维修、校园道路砖维修；3栋教学楼及办公楼、图书馆门电路维修，维护校园环境。该项目完成后，是合理配配置教学资源，完善扩大教学规模的重要举措，使得学生有更加良好的学习与生活环境，也是保障学院教育教学活动的正常开展极重要的物质保障，使学院办学条件及教育环境大大改善，提高威廉希尔教育水平及教育事业发展。

3.职业教育专项

项目资金160万元，用于现代学徒制试点单位工作经费

100万元，高水平专业建设经费60万元。进一步推进现代学徒制试点专业的试点工作，全部学生技能水平，提高培养质量。按批准被立项的高水平专业建设方案落实具体建设内容，进一步推动教学改革，提高专业建设水平，实现人才培养目标。

（五）其他需说明的事项

无

 威廉希尔2019年部门预算——名词解释

    本单位无需解释的专业名称